第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)秉承以社會(hui)需(xu)(xu)求(qiu)為導向，確立(li)以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為核心的(de)育(yu)人理念，推行(xing)“政校行(xing)企(qi)四(si)方聯動、產(chan)學研(yan)用立(li)體(ti)推進(jin)”的(de)辦(ban)學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社會(hui)經濟發展的(de)需(xu)(xu)要，與各行(xing)業協會(hui)、國內外著名企(qi)業和高校合作(zuo)開展人才(cai)(cai)培養、職(zhi)業培訓和科(ke)技(ji)研(yan)發活動，培養“德業并進(jin)、學思并舉、腦(nao)手并用”的(de)復合式創新型高素質高技(ji)能人才(cai)(cai)，為深(shen)圳(zhen)的(de)建設發展提供人才(cai)(cai)、技(ji)術和智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業技術(shu)學院共(gong)設19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研究機(ji)構、21個(ge)行政及教輔部門(men)，事業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學院(yuan)部門(men)預算為(wei)學院(yuan)本(ben)級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財政(zheng)撥款，生均定額為(wei)1.65萬元，學(xue)(xue)費等事業(ye)收入按(an)辦學(xue)(xue)規(gui)模測(ce)算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助(zhu)支出按(an)照(zhao)(zhao)實有(you)在編在崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎信息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信息(xi)據(ju)實計(ji)算，并結(jie)合學費收入情(qing)況，按(an)照(zhao)(zhao)廣東省(sheng)教育(yu)廳的有(you)關要求，支付校外兼職教師(shi)酬金。

　　⒊公用(yong)經(jing)費參照我市本級事業(ye)單位經(jing)費支出定額標準進行(xing)編報(bao)。

　　⒋項目經費根據單位(wei)主要職能(neng)情況及(ji)事(shi)業發(fa)展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支總(zong)預算77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)收(shou)入預算增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長0.8％。其中：財(cai)政(zheng)預算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元，減(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元，下降2.4％； 用事業(ye)基(ji)金彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)因說(shuo)明(ming)：財(cai)政預算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總(zong)投資(zi)預算(suan)作(zuo)(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標下(xia)達單位(wei)，實(shi)際預算(suan)編制及(ji)指(zhi)標下(xia)達按(an)當年(nian)實(shi)際可支付規模進行，學(xue)(xue)院實(shi)際預算(suan)撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；事業收入(ru)減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因是學(xue)(xue)院2014年(nian)成人(ren)教育等(deng)培訓收入(ru)有所減(jian)少(shao)；用(yong)事業基金(jin)擬補收支差額增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對學(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)工作(zuo)(zuo)的(de)支出(chu)，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)2014年支(zhi)出(chu)預算77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支(zhi)出(chu)情況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬元(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等職業(ye)(ye)(ye)教育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為67,447 萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減少(shao)1,573萬元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為399萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其他教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為5,100 萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增加(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增長45.7％。高(gao)等職業(ye)(ye)(ye)教育(yu)減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)(xia)達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及(ji)指標下(xia)(xia)達(da)按當年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增加(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)均包(bao)含在(zai)高(gao)等職業(ye)(ye)(ye)教育(yu)科目(mu)下(xia)(xia)；其他教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新(xin)增部分項(xiang)目(mu)在(zai)教育(yu)費(fei)附(fu)加(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和(he)就業（類(lei)）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：事業單位離(li)退休（項），2014年支出(chu)預算數為(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對(dui)其他社會(hui)保險基(ji)金的補助(zhu)（項），2014年支出(chu)預算數為(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原因是(shi)離(li)退休人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)加(jia)(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生(sheng)（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單位醫(yi)療(liao)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支出(chu)預(yu)算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)28萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)5.9％。主(zhu)要原因是(shi)在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保(bao)障(zhang)（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項），2014年支出預(yu)算數(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)補(bu)貼（項），2014年支出預(yu)算數(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預(yu)(yu)(yu)算規模變化情況。深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)財政撥款預(yu)(yu)(yu)算數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財政撥款預(yu)(yu)(yu)算數(shu)比2013年(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資(zi)預(yu)(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)達單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模安排，學(xue)院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算撥款收(shou)入為(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算結構情況。2014年部門(men)預(yu)算中，財政(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)用(yong)于以下方面：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算(suan)(suan)具體使用情(qing)況。2014年財政撥款預算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)(yuan)，占比(bi)75.7％；項目(mu)支出12,532萬元(yuan)(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出(chu)    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減(jian)%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生(sheng)管(guan)理、后勤(qin)管(guan)理經費(fei)減(jian)少的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)政府采(cai)購采(cai)取(qu)虛擬指(zhi)(zhi)標的下達方式，實(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標按(an)當年(nian)可支(zhi)付(fu)規模安排，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)標根(gen)據實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申(shen)請安排，項(xiang)目支(zhi)出實(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)有所(suo)增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府采(cai)購管理方式(shi)改革有關(guan)要求，從2014年(nian)(nian)起，政府采(cai)購總(zong)投(tou)資(zi)預算(suan)作(zuo)為虛(xu)擬指標(biao)下達(da)單位(wei)，便于招標(biao)采(cai)購需要，跨年(nian)(nian)度項(xiang)目編制(zhi)(zhi)分年(nian)(nian)度預算(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)預算(suan)編制(zhi)(zhi)及(ji)指標(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)規模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)深圳職(zhi)業技術學院政府采(cai)購預算(suan)總(zong)額(e)（虛(xu)擬指標(biao)）部(bu)(bu)分共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)部(bu)(bu)分下達(da)實(shi)(shi)(shi)際(ji)指標(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)支付(fu)情況申(shen)請安排，切(qie)實(shi)(shi)(shi)解決(jue)政府采(cai)購預算(suan)執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表(biao)

　　三、“三公”經費預算(suan)財政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc