第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業技(ji)術學院秉(bing)承以社(she)會需求為導向，確立以“文化(hua)育人、復合育人、協(xie)同育人”為核心的(de)育人理念，推行“政(zheng)校行企(qi)四方聯(lian)動、產學研用(yong)立體推進(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍(wei)繞深(shen)圳社(she)會經(jing)濟發(fa)展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行業協(xie)會、國內外著名企(qi)業和高(gao)校合作開展(zhan)人才(cai)(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓(xun)和科(ke)技(ji)研發(fa)活動，培(pei)養“德業并(bing)(bing)進(jin)、學思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用(yong)”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人才(cai)(cai)，為深(shen)圳的(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)提供(gong)人才(cai)(cai)、技(ji)術和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個(ge)教學部門、1個(ge)研究機構(gou)、21個(ge)行政及(ji)教輔部門，事業(ye)編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院部門預(yu)算為學(xue)(xue)院本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實行生(sheng)(sheng)均財政(zheng)撥款(kuan)，生(sheng)(sheng)均定額為(wei)1.65萬元，學費等事業(ye)收入(ru)按(an)辦學規(gui)模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費(fei)(fei)、對個人(ren)及家庭補(bu)助支(zhi)出按照(zhao)實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據(ju)實計算，并結合學費(fei)(fei)收入情況，按照(zhao)廣(guang)東省(sheng)教育廳的有關要(yao)求，支(zhi)付(fu)校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用(yong)經(jing)費參照我(wo)市本級事業單位經(jing)費支出定(ding)額標(biao)準進行編報。

　　⒋項目經費根據(ju)單位主(zhu)要職能(neng)情況及事業發展(zhan)目標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術學院2014年(nian)收支總預(yu)算77,751萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預算增加651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中：財(cai)政預算撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)(jian)原(yuan)(yuan)因說(shuo)明(ming)：財(cai)政(zheng)預(yu)算撥款(kuan)減(jian)(jian)少的原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采(cai)購總投(tou)資預(yu)算作為虛擬指(zhi)標下(xia)達單位(wei)，實際(ji)預(yu)算編(bian)制及指(zhi)標下(xia)達按(an)當(dang)年(nian)(nian)實際(ji)可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進行，學院實際(ji)預(yu)算撥款(kuan)收入為增(zeng)(zeng)加；事(shi)業(ye)收入減(jian)(jian)少的原(yuan)(yuan)因是學院2014年(nian)(nian)成人教育(yu)等(deng)培訓收入有所減(jian)(jian)少；用(yong)事(shi)業(ye)基金擬補(bu)收支(zhi)(zhi)差(cha)額增(zeng)(zeng)加的原(yuan)(yuan)因是學校2014年(nian)(nian)繼續加大對學院教育(yu)、教學工作的支(zhi)(zhi)出，需(xu)相應(ying)增(zeng)(zeng)加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算77,751萬元(yuan)，比(bi)2013年增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主要支(zhi)出(chu)(chu)情況為：

　　1.教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬元(yuan)，其中(zhong)：高等職業教(jiao)育（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)67,447 萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少1,573萬元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)399萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬元(yuan)；其他(ta)教(jiao)育費(fei)附加(jia)安排(pai)的支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100 萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等職業教(jiao)育減少的原因是2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標下達單位，實際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指標下達按(an)當年(nian)實際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)規模安排(pai)，學院實際預(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原因是功能科(ke)目調(diao)整，以(yi)前年(nian)度均包含在(zai)高等職業教(jiao)育科(ke)目下；其他(ta)教(jiao)育費(fei)附加(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原因是2014年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)部(bu)分項目在(zai)教(jiao)育費(fei)附加(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)(she)會保障和就業（類）171萬元，其中(zhong)：事業單位(wei)離退休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為 109萬元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財(cai)政(zheng)對(dui)其他社(she)(she)會保險基金的(de)補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為 171萬元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主要原因是離退休(xiu)人(ren)員和在編(bian)人(ren)員增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業(ye)單(dan)位醫療（項），2014年(nian)支出預算數為501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在(zai)編人員基數增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)(wan)元，其(qi)中：住房公積金（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為1,622萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)69萬(wan)(wan)元，增長4.4％；購房補貼（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為2,402萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)107萬(wan)(wan)元，增長4.7％。主(zhu)要原因(yin)是在編人員(yuan)基數(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)(suan)(suan)(suan)規模變化情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收(shou)入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算(suan)(suan)(suan)(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政府采購總(zong)投資(zi)預算(suan)(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單位，實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支付規模安排，學院(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入為增加(jia)。

　　2.財(cai)政撥款(kuan)預算(suan)結構情況。2014年(nian)部門(men)預算(suan)中，財(cai)政撥款(kuan)用于以下(xia)方面：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛(wei)生（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款預(yu)算(suan)具(ju)體使用(yong)情況(kuang)。2014年財(cai)政撥款預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中(zhong)：基本支(zhi)出39,107 萬元(yuan)，占比(bi)75.7％；項目支(zhi)出12,532萬元(yuan)，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后(hou)勤管(guan)理經費減少的原(yuan)因：因2014年(nian)政(zheng)府采(cai)(cai)購采(cai)(cai)取虛擬(ni)指標的下達方式，實(shi)際(ji)指標按(an)當年(nian)可支(zhi)(zhi)付規(gui)模安排，剩余經費指標根據實(shi)際(ji)支(zhi)(zhi)付情況申請安排，項(xiang)目支(zhi)(zhi)出實(shi)際(ji)較去年(nian)有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管理(li)方式(shi)改革有(you)關(guan)要(yao)求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達單(dan)位，便于(yu)招(zhao)標(biao)采購(gou)(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)度項(xiang)目編制分(fen)年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan)，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)實(shi)際可支付(fu)(fu)規模進行，據此(ci)2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)(gong)計7,570 萬元，按當年(nian)實(shi)際可支付(fu)(fu)部分(fen)下達實(shi)際指(zhi)標(biao)共(gong)(gong)計 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)剩余(yu)3,028萬元，剩余(yu)經費指(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)際支付(fu)(fu)情況申(shen)請(qing)安(an)排(pai)，切實(shi)解(jie)決政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行進度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政預算撥款支(zhi)出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財(cai)政撥款情況表(biao)

　　                                                        （深(shen)圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc