第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需求為導向，確(que)立(li)以“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核(he)心的(de)育(yu)人(ren)理念，推(tui)行“政(zheng)校行企(qi)四方(fang)聯動、產學(xue)(xue)研用立(li)體推(tui)進(jin)(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模(mo)式，圍繞深圳社會(hui)經濟發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需要，與(yu)各行業(ye)協會(hui)、國(guo)內(nei)外著名(ming)企(qi)業(ye)和(he)高校合(he)作開展(zhan)(zhan)人(ren)才(cai)(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓(xun)和(he)科技(ji)(ji)研發(fa)(fa)活動，培養“德(de)業(ye)并(bing)進(jin)(jin)、學(xue)(xue)思(si)并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復(fu)合(he)式創新型(xing)高素(su)質高技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才(cai)(cai)，為深圳的(de)建設發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院共設19個教學(xue)部(bu)門(men)、1個研(yan)究(jiu)機構、21個行政及教輔部(bu)門(men)，事業(ye)編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學院部門(men)預(yu)(yu)算(suan)(suan)為學院本級預(yu)(yu)算(suan)(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財(cai)政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事(shi)業收入按辦學規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員經(jing)費、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)出按照實有在編在崗(gang)人(ren)員基礎信息(xi)(xi)和離退人(ren)員信息(xi)(xi)據實計算(suan)，并結合學費收入(ru)情況，按照廣東省教育廳的有關要求(qiu)，支(zhi)付校外兼職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費參照(zhao)我市本級事業(ye)單位經(jing)費支出定額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位(wei)主要職能情況及事業發展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)收支(zhi)總預算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入(ru)預(yu)算(suan)增加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌補(bu)收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)(jian)(jian)原因(yin)(yin)說明(ming)：財政(zheng)預(yu)算撥(bo)款減(jian)(jian)(jian)少的原因(yin)(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投(tou)資預(yu)算作為虛擬(ni)指標下達單位，實際(ji)預(yu)算編制(zhi)及指標下達按當年(nian)(nian)實際(ji)可支付規模(mo)進行，學(xue)院實際(ji)預(yu)算撥(bo)款收(shou)入(ru)(ru)(ru)為增加；事業收(shou)入(ru)(ru)(ru)減(jian)(jian)(jian)少的原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)院2014年(nian)(nian)成(cheng)人教(jiao)育等(deng)培(pei)訓收(shou)入(ru)(ru)(ru)有所減(jian)(jian)(jian)少；用事業基金擬(ni)補收(shou)支差額增加的原因(yin)(yin)是(shi)學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續加大(da)對(dui)學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工作的支出，需(xu)相應增加投(tou)入(ru)(ru)(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)支出預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中(zhong)：高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬元(yuan)(yuan)，比2013年減少1,573萬元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為(wei)399萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排(pai)(pai)的(de)支出(chu)(chu)(chu)（項），2014年支出(chu)(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減少的(de)原(yuan)因(yin)是2014年政府采(cai)購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下達(da)單位，實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制(zhi)及(ji)指標(biao)下達(da)按當(dang)年實際可支付規模安排(pai)(pai)，學院實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是功能科目調整，以前年度均包含在高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科目下；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)支出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年新增(zeng)部分項目在教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支。

　　2.社會(hui)保障和就業(ye)(ye)（類）171萬(wan)(wan)元，其中：事業(ye)(ye)單位離退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數為 109萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加(jia)1萬(wan)(wan)元，增長(chang)0.9％；財政對其他社會(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算(suan)數為 171萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加(jia)20萬(wan)(wan)元，增長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因(yin)是離退(tui)休人員和在編人員增加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事(shi)業單位醫療（項），2014年支出預算數為(wei)501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)5.9％。主要(yao)原因是(shi)在編人員(yuan)基數增(zeng)加所(suo)致。

　　⒋住房保(bao)障（類）4,024萬元(yuan)，其中：住房公積(ji)金（項），2014年支(zhi)出預算數為1,622萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)69萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼(tie)（項），2014年支(zhi)出預算數為2,402萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)107萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要原因是(shi)在編人員基(ji)數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模變化情況(kuang)。深圳職業技術學院2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬(wan)元(yuan)，占2014年(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)。主要(yao)原因是(shi)2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及(ji)指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際可(ke)支付規(gui)模安(an)排(pai)，學院實(shi)際預(yu)算(suan)撥款(kuan)(kuan)收入為(wei)增(zeng)加(jia)。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下方面：教育(yu)（類）支出占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支出占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類）支出占(zhan)1％；住房(fang)保(bao)障（類）支出占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預算具體使用情(qing)況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預算數51,639萬元，其(qi)中：基(ji)本支出39,107 萬元，占比75.7％；項目支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上(shang)年(nian)增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管(guan)理(li)(li)、學生管(guan)理(li)(li)、后勤管(guan)理(li)(li)經費減少(shao)的原因：因2014年政(zheng)府采購采取虛(xu)擬指標(biao)的下達(da)方式(shi)，實(shi)際指標(biao)按當年可支付(fu)(fu)規模安排，剩(sheng)余(yu)經費指標(biao)根(gen)據(ju)實(shi)際支付(fu)(fu)情況申(shen)請安排，項目支出實(shi)際較(jiao)去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照(zhao)政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)管理方式(shi)改革(ge)有關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下達單(dan)位(wei)，便于招標(biao)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)需要，跨年(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下達按(an)當年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支付(fu)規模進行(xing)，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指標(biao)）部(bu)(bu)分(fen)共計(ji)7,570 萬(wan)元(yuan)，按(an)當年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)可支付(fu)部(bu)(bu)分(fen)下達實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)指標(biao)共計(ji) 4,542 萬(wan)元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)3,028萬(wan)元(yuan)，剩余(yu)經費指標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)(ji)支付(fu)情(qing)況申請安排(pai)，切實(shi)(shi)(shi)解(jie)決(jue)政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行(xing)進度偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表(biao)

　　二、財政(zheng)預算(suan)撥(bo)款支(zhi)出(chu)預算(suan)表

　　三(san)(san)、“三(san)(san)公(gong)”經費預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc