第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院秉承以社會需求為導(dao)向，確立以“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)(de)(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行“政校(xiao)行企四(si)方(fang)聯(lian)動(dong)、產學(xue)(xue)研(yan)用(yong)(yong)立體推進”的(de)(de)(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式，圍(wei)繞深(shen)(shen)圳(zhen)社會經濟發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會、國內(nei)外著(zhu)名企業(ye)(ye)和高校(xiao)合(he)作(zuo)開展(zhan)人(ren)(ren)才培養、職業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發(fa)活動(dong)，培養“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)(yong)”的(de)(de)(de)復合(he)式創新型高素質高技(ji)能(neng)人(ren)(ren)才，為深(shen)(shen)圳(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院共設(she)19個(ge)教學部(bu)門(men)、1個(ge)研究機構、21個(ge)行(xing)政及教輔部(bu)門(men)，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預算為(wei)學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥(bo)款(kuan)，生均定額(e)為(wei)1.65萬元，學費等事業收(shou)入(ru)按(an)辦(ban)學規模測(ce)算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個(ge)人(ren)及家(jia)庭補助支(zhi)出按照實(shi)有(you)在(zai)編在(zai)崗(gang)人(ren)員(yuan)基礎信(xin)(xin)息(xi)和(he)離退人(ren)員(yuan)信(xin)(xin)息(xi)據(ju)實(shi)計(ji)算，并結合(he)學費收入(ru)情況，按照廣東省教育廳的有(you)關要(yao)求，支(zhi)付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我(wo)市本(ben)級事業(ye)單位經費支(zhi)出(chu)定額標準進(jin)行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據單位(wei)主要職能情(qing)況及事業發展(zhan)目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年收支總(zong)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算77,751萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算增(zeng)加(jia)(jia)651萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長0.8％。其中(zhong)：財政(zheng)預算撥款51,639萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬元(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收(shou)入(ru)22,912萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少(shao)558萬元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌補收(shou)支(zhi)差額3,200萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,700萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長113.3％。

　　 主要(yao)增減原(yuan)因(yin)說(shuo)明(ming)：財政預算撥(bo)款減少的(de)原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購總投資預算作為(wei)虛擬指(zhi)(zhi)標下達單位，實(shi)際(ji)(ji)預算編制及(ji)指(zhi)(zhi)標下達按(an)當年(nian)實(shi)際(ji)(ji)可(ke)支(zhi)付規模進行，學(xue)(xue)院實(shi)際(ji)(ji)預算撥(bo)款收入為(wei)增加(jia)；事業收入減少的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)院2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)育等培訓收入有所減少；用事業基金擬補收支(zhi)差額增加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)校(xiao)2014年(nian)繼續加(jia)大對學(xue)(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)(xue)工作的(de)支(zhi)出，需相應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加651萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：高(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教育(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培(pei)訓支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其他(ta)教育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)安排的支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)(yu)算數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教育(yu)減少的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總(zong)投資預(yu)(yu)(yu)算作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下達單位(wei)，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算編制及(ji)指(zhi)標下達按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是(shi)功能科目(mu)(mu)調整，以(yi)前(qian)年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)教育(yu)科目(mu)(mu)下；其他(ta)教育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目(mu)(mu)在教育(yu)費附(fu)(fu)加(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和(he)(he)就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業單位離退休(xiu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他社(she)會(hui)保(bao)險(xian)基(ji)金的補(bu)助（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支出預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原因是離退休(xiu)人員和(he)(he)在(zai)編人員增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)元，其(qi)中：事(shi)業單位醫療（項(xiang)），2014年(nian)支出預算(suan)數為501萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致(zhi)。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為1,622萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加69萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為2,402萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加107萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長4.7％。主要原因(yin)是(shi)在編(bian)人(ren)員基(ji)數(shu)增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)規模(mo)變化情況。深圳職業技術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，占2014年(nian)(nian)(nian)(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)財(cai)政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)。主(zhu)要原因是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指標下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規模(mo)安排，學(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收入為增加(jia)。

　　2.財政撥款預(yu)算(suan)結構情況。2014年部門預(yu)算(suan)中，財政撥款用于以(yi)下(xia)方(fang)面：教育（類(lei)）支出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保(bao)障和就業（類(lei)）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫(yi)療衛(wei)生(sheng)（類(lei)）支出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)障（類(lei)）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)具體使用情況。2014年財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)數51,639萬(wan)元，其中(zhong)：基(ji)本支出(chu)39,107 萬(wan)元，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算(suan)      2014年預算(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經費減少(shao)的(de)原因：因2014年(nian)(nian)政府采購采取虛擬指(zhi)標的(de)下達(da)方式，實(shi)(shi)際指(zhi)標按當年(nian)(nian)可支付規模(mo)安(an)排，剩余經費指(zhi)標根據實(shi)(shi)際支付情況申請安(an)排，項目支出實(shi)(shi)際較(jiao)去(qu)年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政府采(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有(you)關要(yao)(yao)求，從2014年(nian)起，政府采(cai)(cai)購(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)單(dan)位，便于招(zhao)標采(cai)(cai)購(gou)需(xu)要(yao)(yao)，跨年(nian)度項目(mu)編制分年(nian)度預(yu)算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)按(an)(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付規模進行，據此2014年(nian)深圳職業(ye)技術學(xue)院政府采(cai)(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)總額(e)（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標）部分共計(ji)7,570 萬(wan)元，按(an)(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付部分下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標共計(ji) 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)(zhi)標剩余(yu)3,028萬(wan)元，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)(zhi)標根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付情況申(shen)請安排，切實(shi)(shi)解決政府采(cai)(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財(cai)政預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc