深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及職能

　　深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院1993年創(chuang)建，是國內(nei)最(zui)早(zao)獨立舉辦(ban)高等(deng)職業(ye)技術教(jiao)育的院校之一。學(xue)校現有深(shen)圳職業(ye)技術學(xue)院共設18個教(jiao)學(xue)機構(gou)(gou)、3個教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個科研(yan)機構(gou)(gou)、14個黨(dang)政管(guan)理機構(gou)(gou)、1個黨(dang)群(qun)組織及(ji)3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院秉承(cheng)以(yi)(yi)社(she)會需求為(wei)導向，確立(li)(li)以(yi)(yi)“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為(wei)核心的育(yu)人(ren)理念，推行“政(zheng)校(xiao)行企(qi)四方聯動、產學研用立(li)(li)體推進”的辦學模式，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會經濟發(fa)展(zhan)的需要，與各行業(ye)協(xie)會、國(guo)內(nei)外(wai)著名企(qi)業(ye)和(he)高校(xiao)合作(zuo)開展(zhan)人(ren)才培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技研發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并(bing)(bing)進、學思并(bing)(bing)舉、腦手(shou)并(bing)(bing)用”的復(fu)合式創新型高素(su)質高技能人(ren)才，為(wei)深(shen)圳(zhen)的建設發(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)才、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及(ji)鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的(de)主(zhu)要工作任務

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)黨的(de)群眾路(lu)線教(jiao)育實(shi)踐活動(dong)成果,加(jia)強(qiang)(qiang)紀檢監察和(he)(he)黨風廉政建設工(gong)作(zuo),全(quan)面(mian)推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時(shi)期黨建工(gong)作(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落(luo)實(shi)國(guo)務(wu)院(yuan)《關于加(jia)快發展現代職業教(jiao)育的(de)決定》文件精神,力(li)(li)(li)爭率先在構建現代職業教(jiao)育體系上取得(de)新(xin)(xin)突破;繼(ji)續做好“三育人”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人才培養體制(zhi)改革;繼(ji)續打造“志(zhi)愿(yuan)者之(zhi)校”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建設，重點(dian)做好中(zhong)國(guo)職業教(jiao)育運行(xing)機(ji)制(zhi)協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心及其6個(ge)分中(zhong)心建設，組織(zhi)好第十屆文博會(hui)(hui)參展和(he)(he)分會(hui)(hui)場籌備工(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)移(yi)的(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)移(yi)和(he)(he)成果轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)人事(shi)制(zhi)度綜(zong)合(he)配套改革試點(dian)工(gong)作(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)強(qiang)(qiang)“復合(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建設，大(da)力(li)(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)(jin)高層(ceng)(ceng)次領軍人才；提(ti)升社會(hui)(hui)服務(wu)層(ceng)(ceng)次和(he)(he)水(shui)平，做好對口幫扶(fu)工(gong)作(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)交(jiao)流，擴大(da)合(he)作(zuo)領域，開(kai)好第十六(liu)屆“海(hai)峽兩岸高職論壇”；加(jia)快校園基礎設施(shi)建設工(gong)作(zuo)和(he)(he)保(bao)障能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收(shou)入(ru)98,001.84萬元(yuan)，包括上年結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本(ben)年收(shou)入(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支差額(e)1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政撥款收入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財(cai)政當年(nian)撥付的資金，其中：公共預算財(cai)政撥款收入55,444.16萬(wan)元，政府性基金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年財政撥款收入年初預算(suan)為(wei)51,639.00萬元，年中(zhong)追加(jia)預算(suan)6,138.12萬元，當年預算(suan)總額為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)(shou)入27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為學(xue)校(xiao)開展教學(xue)等業務活(huo)動取得的收(shou)(shou)入，主要包括學(xue)校(xiao)收(shou)(shou)取的學(xue)費、住(zhu)宿費等。此項收(shou)(shou)入2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)為22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)預(yu)算(suan)總額為31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括科(ke)研經費撥款、利息收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決算(suan) 91,582.46萬元(yuan)，其中(zhong)：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥款支出(chu)按(an)用途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本(ben)支出40,682.35萬元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商品和(he)服務(wu)支出3,998.50萬元(yuan)。

　　教(jiao)育支出中(zhong)高等職業(ye)教(jiao)育年(nian)初預算數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加預算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社(she)會保障和就業支(zhi)出(chu)(chu)中事業單(dan)位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)(chu)年初預(yu)算數為280.00萬元(yuan)，決(jue)算數190.40萬元(yuan)，差異(yi)是(shi)因退(tui)休(xiu)綜合補助由財(cai)政直接撥付社(she)保局(ju)支(zhi)出(chu)(chu)，而預(yu)算納入我(wo)校。

　　住房保(bao)障(zhang)支出中(zhong)(zhong)住房公(gong)(gong)積金(jin)支出年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)1,622.00萬元，年(nian)中(zhong)(zhong)追加2014年(nian)退休(xiu)人員公(gong)(gong)積金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)數為(wei)1,644.19萬元，決(jue)算(suan)數為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與高(gao)等教(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構(gou)運行保障、學(xue)(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)施及(ji)(ji)網絡建(jian)設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)設(she)備及(ji)(ji)圖書文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等。其中：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)中高(gao)等職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的原因(yin)是部分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)第一(yi)季度支(zhi)付；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加安(an)排的支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于科學研究、重(zhong)點實(shi)驗室(shi)建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文化(hua)產業、人才培訓(xun)等。

　　其他經費用于醫(yi)療衛(wei)生、節能環保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比(bi)2013年減(jian)少73.96萬(wan)元，具體情(qing)況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)（境）費支出(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全(quan)年(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組(zu)2個，全(quan)年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是出(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪國(guo)家(jia)支出(chu)(chu)標(biao)準不同(tong)引起的。

　　2、公(gong)務(wu)用車運行(xing)維護費支出(chu)94.40萬元(yuan)，公(gong)務(wu)車保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)新增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年(nian)發生的部(bu)分(fen)費用在(zai)2014年(nian)支付。

　　3、公務接(jie)待費(fei)36.48萬(wan)(wan)元，主要用于(yu)接(jie)待國外合(he)作(zuo)院(yuan)校及內(nei)地兄(xiong)弟院(yuan)校的交流學習、專(zhuan)題(ti)研討等。全年(nian)國內(nei)公務接(jie)待286批次，1,944 人次，共(gong) 22.57 萬(wan)(wan)元，外事接(jie)待102批次，988人次，13.91萬(wan)(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)(wan)元，主要原因是2014年(nian)接(jie)待人次減(jian)少(shao)，接(jie)待人員支(zhi)出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)(nian)(nian)度財政(zheng)撥款安排的(de)項(xiang)目支出(chu)預算(suan)中職(zhi)業教(jiao)育預算(suan)數為7,333.00萬元，實(shi)際支出(chu)3,667.21萬元，預決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數比(bi)預算(suan)數小較多的(de)原因是我校2014年(nian)(nian)(nian)(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條(tiao)件(jian)，采用(yong)政(zheng)府(fu)采購方式，項(xiang)目建設周期長，涉(she)及招標、實(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)(nian)(nian)(nian)底未達(da)到付款條(tiao)件(jian)，按規定結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)(nian)(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf