深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設(she)置及職(zhi)能

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院1993年(nian)創(chuang)建，是國內最早獨立舉辦高(gao)等職業(ye)技術(shu)教育的院校之一。學(xue)校現有深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院共設(she)18個(ge)(ge)(ge)教學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)(ge)科研(yan)機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)(ge)黨政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)(ge)黨群組(zu)織及3家校辦企業(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)技(ji)術學院秉承以社會(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核心的育(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動、產學研(yan)用立(li)體推進”的辦學模(mo)式，圍繞深(shen)圳社會(hui)經濟發展的需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內(nei)外著名企(qi)業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)作(zuo)開展人(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)研(yan)發活動，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的復(fu)合(he)式創新型高素(su)質高技(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)圳的建(jian)設發展提供人(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)智(zhi)力支撐。

　　（二）學(xue)校人(ren)員構成

　　深圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)員(yuan)工(gong)(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)工(gong)(gong)中，有教學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，具(ju)有正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的(de)主要工作任務

　　2014年的主要(yao)工作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務(wu)有：進(jin)一步(bu)鞏(gong)固擴大(da)(da)黨的群眾路(lu)線教(jiao)育實踐活(huo)動(dong)成(cheng)果(guo),加強紀檢監察和(he)黨風廉(lian)政建(jian)(jian)設(she)工作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)新時(shi)期黨建(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新；貫徹(che)落實國務(wu)院《關于加快發展(zhan)(zhan)現代(dai)職業教(jiao)育的決定》文件(jian)精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)(jian)現代(dai)職業教(jiao)育體系上取(qu)得新突破(po);繼續(xu)做好(hao)(hao)“三(san)育人”各項工作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人才培(pei)養體制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)改革(ge);繼續(xu)打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新學(xue)生(sheng)工作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續(xu)大(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)協同創(chuang)(chuang)新體制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)(hao)中國職業教(jiao)育運(yun)行機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新中心及其6個分中心建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第十屆文博會參展(zhan)(zhan)和(he)分會場籌備工作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)(da)對(dui)(dui)科(ke)研創(chuang)(chuang)新和(he)技術轉(zhuan)移(yi)的支(zhi)持(chi)力(li)(li)度，大(da)(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)移(yi)和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)人事制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改革(ge)試點(dian)工作(zuo)(zuo)(zuo)，完(wan)善教(jiao)師(shi)考核聘任(ren)(ren)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，加強“復合(he)式創(chuang)(chuang)新型”教(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)(da)力(li)(li)引進(jin)高層次(ci)領軍人才；提升社會服務(wu)層次(ci)和(he)水平，做好(hao)(hao)對(dui)(dui)口幫(bang)扶工作(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十六屆“海峽(xia)兩岸高職論壇”；加快校(xiao)園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算(suan)總(zong)收入98,001.84萬元，包括上(shang)年結轉和(he)結余9,475.79萬元，本(ben)年收入87,173.67萬元，用(yong)事業基金彌補(bu)收支差額1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)元，為(wei)市財(cai)政當(dang)年撥(bo)付的資金，其中：公共預算財(cai)政撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)元，政府(fu)性基金收入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事(shi)業收(shou)入27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業務(wu)活(huo)動取得的(de)收(shou)入，主要包(bao)括學(xue)(xue)校收(shou)取的(de)學(xue)(xue)費、住宿費等。此項收(shou)入2014年(nian)年(nian)初預算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)(shou)入(ru)(ru)”之外取(qu)得的收(shou)(shou)入(ru)(ru)，包括(kuo)科(ke)研經費(fei)撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資福利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家(jia)庭的補助4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年初預(yu)算數(shu)為34,302.00萬(wan)(wan)元，年中追加預(yu)算3,923.57萬(wan)(wan)元，當年總預(yu)算38,225.57萬(wan)(wan)元，決算數(shu)為35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)會保(bao)障和就業支出(chu)中事業單(dan)位離退(tui)休支出(chu)年初預(yu)(yu)算數為(wei)280.00萬(wan)元，決算數190.40萬(wan)元，差異(yi)是因退(tui)休綜合(he)補(bu)助(zhu)由財政直接撥付社(she)保(bao)局支出(chu)，而預(yu)(yu)算納入我校(xiao)。

　　住房(fang)保(bao)障支出中(zhong)住房(fang)公積金(jin)支出年初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加2014年退休人員公積金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項(xiang)目支出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)相關的機構運行(xing)保(bao)障、學(xue)(xue)科建設、教(jiao)學(xue)(xue)設施及(ji)網絡建設、教(jiao)學(xue)(xue)設備及(ji)圖(tu)書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎(jiang)助學(xue)(xue)金等(deng)。其(qi)中(zhong)(zhong)：教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)(chu)中(zhong)(zhong)高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預算(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原因(yin)是部(bu)分政府(fu)采購(gou)項目驗(yan)收(shou)結算(suan)款在(zai)2015年(nian)第(di)一季度支付；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的支出(chu)(chu)年(nian)初預算(suan)數為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追加學(xue)(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支(zhi)出462萬(wan)元，主(zhu)要用于科(ke)學(xue)研(yan)究(jiu)、重(zhong)點(dian)實驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主(zhu)要用于文(wen)化(hua)產業、人(ren)才(cai)培訓等。

　　其他經費用于醫療衛生、節能環(huan)保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政(zheng)撥款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具(ju)體情況(kuang)如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全(quan)年(nian)使用財政撥(bo)款安(an)排出(chu)(chu)國團組(zu)(zu)26個，參(can)加(jia)其他單位組(zu)(zu)織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國（境(jing)）團組(zu)(zu)2個，全(quan)年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）累計143人次(ci)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主(zhu)要原因是出(chu)(chu)國人員出(chu)(chu)訪國家(jia)支(zhi)出(chu)(chu)標準(zhun)不同引起的(de)。

　　2、公務用車運行維護(hu)費支(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車保(bao)有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)增加(jia)29.27萬(wan)元，主要原因是我校2014年(nian)新增3臺大(da)巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的部分費用在(zai)2014年(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)用于接(jie)待(dai)(dai)國(guo)外(wai)合(he)作院校及(ji)內(nei)地(di)兄(xiong)弟院校的交流學習、專題研(yan)討等。全(quan)年(nian)國(guo)內(nei)公(gong)務接(jie)待(dai)(dai)286批次，1,944 人(ren)(ren)次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外(wai)事接(jie)待(dai)(dai)102批次，988人(ren)(ren)次，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)原因(yin)是2014年(nian)接(jie)待(dai)(dai)人(ren)(ren)次減(jian)少(shao)(shao)，接(jie)待(dai)(dai)人(ren)(ren)員支出標準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)度財政撥款安排的項目支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)中職業教(jiao)育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際(ji)支(zhi)出3,667.21萬(wan)(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)(wan)元。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較多(duo)的原因是我(wo)校2014年(nian)(nian)改善實訓教(jiao)學條(tiao)件，采用政府采購方式，項目建設(she)周期長，涉(she)及招標、實施、驗收等多(duo)個環節；部分(fen)項目至2014年(nian)(nian)底未達(da)到付款條(tiao)件，按規定結轉至2015年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf