深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是(shi)國(guo)內(nei)最早獨(du)立舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術教育的院(yuan)校(xiao)(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)現有(you)深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)共(gong)設(she)18個(ge)教學(xue)(xue)機構、3個(ge)教輔(fu)機構、3個(ge)科研機構、14個(ge)黨政管理機構、1個(ge)黨群組織及(ji)3家校(xiao)(xiao)辦企(qi)業(ye)(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院秉承以社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立以“文(wen)化育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的育(yu)(yu)人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政(zheng)校行(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)研(yan)用立體推進”的辦(ban)學(xue)模(mo)式，圍繞深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展的需要，與各行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)、國內(nei)外(wai)著名企(qi)業(ye)和(he)高(gao)校合作開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養(yang)、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技研(yan)發(fa)活(huo)動，培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的復(fu)合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能(neng)人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的建設發(fa)展提供(gong)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技術和(he)智(zhi)力支撐。

　　（二）學(xue)校人(ren)員構(gou)成(cheng)

　　深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教(jiao)師及鵬城(cheng)學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主(zhu)要工作任務

　　2014年的主(zhu)要(yao)工(gong)(gong)(gong)(gong)作任(ren)務有：進一步鞏固擴大黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐活動成果,加(jia)強紀檢(jian)監(jian)察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)設工(gong)(gong)(gong)(gong)作,全(quan)面推進新(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作創新(xin)(xin)；貫徹落實國務院(yuan)《關于加(jia)快發展現代職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定》文件精神(shen),力(li)爭率(lv)先在(zai)構建(jian)現代職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系(xi)上取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)(ji)續做(zuo)好(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)(gong)(gong)作，推進人(ren)才培養體(ti)制改革;繼(ji)(ji)續打造“志愿者之校”，創新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)(gong)(gong)作管理方式;繼(ji)(ji)續大力(li)推進協(xie)(xie)同創新(xin)(xin)體(ti)制機制建(jian)設，重點做(zuo)好(hao)中(zhong)國職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行機制協(xie)(xie)同創新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)(xin)及其6個(ge)分中(zhong)心(xin)(xin)建(jian)設，組織好(hao)第十(shi)屆文博(bo)會(hui)(hui)參展和(he)分會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)(gong)作；繼(ji)(ji)續加(jia)大對(dui)科研創新(xin)(xin)和(he)技術(shu)轉移的支持力(li)度，大力(li)推進技術(shu)轉移和(he)成果轉化(hua)；推進人(ren)事制度綜合(he)配套(tao)改革試點工(gong)(gong)(gong)(gong)作，完善教(jiao)(jiao)師考核(he)聘(pin)任(ren)機制，加(jia)強“復(fu)合(he)式創新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設，大力(li)引進高層次領軍人(ren)才；提(ti)升社會(hui)(hui)服務層次和(he)水平，做(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作；積(ji)極推進國際合(he)作交流(liu)，擴大合(he)作領域，開(kai)好(hao)第十(shi)六(liu)屆“海峽兩岸高職論(lun)壇(tan)”；加(jia)快校園基(ji)礎設施建(jian)設工(gong)(gong)(gong)(gong)作和(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度(du)決算(suan)總收入98,001.84萬(wan)元，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年收入87,173.67萬(wan)元，用事(shi)業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥款(kuan)(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元，為(wei)市財政當年(nian)撥付的資金，其中(zhong)：公共(gong)預算財政撥款(kuan)(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元，政府性基金收(shou)入(ru)28.8萬(wan)(wan)元。

　　我校2014年財(cai)政撥款收(shou)入年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為51,639.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預(yu)(yu)算(suan)6,138.12萬元，當年預(yu)(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)(wan)元，為(wei)(wei)學校開展教學等業務(wu)活動取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)，主要(yao)包(bao)括學校收(shou)取(qu)的(de)學費、住宿費等。此項收(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預算為(wei)(wei)22,912.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追加預算8,859.11萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)預算總額為(wei)(wei)31,771.11萬(wan)(wan)元，實際執行率為(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財政撥款收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外(wai)取得的(de)收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費撥款、利息(xi)收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財(cai)政撥(bo)款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工資(zi)福(fu)利支出(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個人和(he)家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商(shang)品和(he)服務支出(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育支(zhi)出中高(gao)等職(zhi)業教育年(nian)初預(yu)算數(shu)為34,302.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算3,923.57萬(wan)元，當(dang)年(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元，決算數(shu)為35,944.69萬(wan)元。

　　社會保障和就業(ye)支(zhi)出(chu)中(zhong)事(shi)業(ye)單(dan)位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算數為280.00萬(wan)元，決(jue)算數190.40萬(wan)元，差異是因退(tui)休(xiu)綜合補助(zhu)由財政直接撥(bo)付社保局支(zhi)出(chu)，而預(yu)算納入我校。

　　住(zhu)房保障支(zhi)出(chu)中住(zhu)房公積金(jin)支(zhi)出(chu)年初預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬元(yuan)，年中追加2014年退(tui)休(xiu)人(ren)員公積金(jin)預算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目(mu)支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于(yu)與高等教(jiao)育(yu)(yu)相關的機(ji)構運行保障、學(xue)(xue)(xue)(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)設(she)施及網(wang)絡(luo)建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)(xue)設(she)備及圖(tu)書文獻購置、學(xue)(xue)(xue)(xue)生(sheng)獎助(zhu)學(xue)(xue)(xue)(xue)金等。其中：教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異(yi)的原因是部分政府采購項目驗(yan)收(shou)結算(suan)(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季(ji)度支(zhi)付；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加安排的支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)(xue)(xue)生(sheng)實習補貼預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支(zhi)出462萬(wan)元，主要(yao)用于科學研究、重(zhong)點實驗(yan)室建設等(deng)。

　　3.文(wen)化(hua)體育與傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主要用(yong)于文(wen)化(hua)產業、人才培(pei)訓(xun)等。

　　其他(ta)經費用于醫療衛生、節能環保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費(fei)”財政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比2013年減(jian)少73.96萬元(yuan)，具體情況如(ru)下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）費支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年使用財(cai)政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個(ge)，參加其他單(dan)位(wei)組織(zhi)的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）團(tuan)組2個(ge)，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人(ren)(ren)次。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬(wan)元，主要(yao)原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準不同(tong)引起(qi)的。

　　2、公務用(yong)車運行(xing)維護費支出94.40萬(wan)元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因(yin)是(shi)我(wo)校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺(tai)大(da)巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)(nian)發生的部分費用(yong)在2014年(nian)(nian)支付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬元，主(zhu)要(yao)(yao)用于接(jie)(jie)待(dai)國(guo)外合作院校及(ji)內地兄弟(di)院校的交流學習、專(zhuan)題研討等。全年(nian)國(guo)內公務接(jie)(jie)待(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元，外事接(jie)(jie)待(dai)102批(pi)次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬元，主(zhu)要(yao)(yao)原因是(shi)2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)人(ren)次(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)(nian)度財政撥(bo)款安排的(de)項(xiang)目(mu)支出預算中職(zhi)業教育預算數(shu)為7,333.00萬(wan)元，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元，預決(jue)算差異3,665.79萬(wan)元。決(jue)算數(shu)比預算數(shu)小較多的(de)原因是我校2014年(nian)(nian)改善實(shi)訓教學(xue)條件，采用政府(fu)采購方式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招(zhao)標、實(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分(fen)項(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未達到付(fu)(fu)款條件，按規定(ding)結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付(fu)(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf