深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設置及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院1993年創(chuang)建，是國內(nei)最早獨立舉(ju)辦(ban)高等職(zhi)業(ye)技術教育的院校(xiao)之一。學校(xiao)現有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院共設18個教學機構、3個教輔機構、3個科研機構、14個黨政管理機構、1個黨群組(zu)織(zhi)及3家校(xiao)辦(ban)企業(ye)。

　　深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業技術學院秉(bing)承(cheng)以社(she)會(hui)需求為導向，確立(li)以“文(wen)化育(yu)人(ren)(ren)(ren)、復合育(yu)人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學研用立(li)體(ti)推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)(zhen)社(she)會(hui)經(jing)濟發展的(de)需要，與各行(xing)業協(xie)會(hui)、國內外著名企業和高(gao)校合作開(kai)展人(ren)(ren)(ren)才培養、職(zhi)業培訓(xun)和科技研發活動，培養“德業并進、學思并舉、腦手并用”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才，為深圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展提供人(ren)(ren)(ren)才、技術和智(zhi)力支撐(cheng)。

　　（二）學校(xiao)人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年(nian)實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度(du)的主(zhu)要工作(zuo)任務

　　2014年(nian)的(de)(de)主(zhu)要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有(you)：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)黨的(de)(de)群眾路線教育實踐活動(dong)成(cheng)果,加(jia)強(qiang)(qiang)紀檢(jian)監察(cha)和(he)(he)黨風(feng)廉(lian)政(zheng)建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面(mian)推(tui)進(jin)(jin)(jin)新時期黨建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新；貫徹落實國(guo)(guo)務(wu)院《關于加(jia)快發展現代職(zhi)業教育的(de)(de)決定》文件精神,力(li)(li)爭(zheng)率先在構建(jian)(jian)現代職(zhi)業教育體(ti)系上(shang)取(qu)得新突破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)人才(cai)培養體(ti)制(zhi)改革;繼續(xu)打(da)造“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)新學(xue)生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼續(xu)大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)協(xie)同創(chuang)新體(ti)制(zhi)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)，重(zhong)點做好(hao)(hao)中國(guo)(guo)職(zhi)業教育運行(xing)機制(zhi)協(xie)同創(chuang)新中心及(ji)其6個分中心建(jian)(jian)設(she)，組織好(hao)(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文博(bo)會(hui)參展和(he)(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)對科研(yan)創(chuang)新和(he)(he)技術轉移的(de)(de)支持(chi)力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)技術轉移和(he)(he)成(cheng)果轉化；推(tui)進(jin)(jin)(jin)人事制(zhi)度(du)綜(zong)合配套改革試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教師(shi)考核聘任機制(zhi)，加(jia)強(qiang)(qiang)“復合式(shi)創(chuang)新型(xing)”教師(shi)隊伍建(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高(gao)層次領軍人才(cai)；提升(sheng)社會(hui)服務(wu)層次和(he)(he)水(shui)平(ping)，做好(hao)(hao)對口幫扶(fu)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)(jin)國(guo)(guo)際(ji)合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好(hao)(hao)第(di)十(shi)六屆(jie)“海峽兩岸(an)高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎設(she)施建(jian)(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障(zhang)能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收入98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，包括(kuo)上(shang)年結轉和(he)結余9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，用事(shi)業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,472.95萬元，為(wei)市(shi)財政(zheng)當年(nian)撥(bo)付的(de)資金，其中：公共預(yu)算財政(zheng)撥(bo)款收(shou)入55,444.16萬元，政(zheng)府性基(ji)金收(shou)入28.8萬元。

　　我校2014年財政撥(bo)款收入年初預算(suan)為51,639.00萬元，年中追加(jia)預算(suan)6,138.12萬元，當年預算(suan)總額為57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬元，為(wei)學校(xiao)開展教學等(deng)業(ye)務活動(dong)取(qu)得的收入，主要包括學校(xiao)收取(qu)的學費(fei)、住宿(su)費(fei)等(deng)。此(ci)項收入2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬元，年(nian)中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬元，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)31,771.11萬元，實(shi)際執(zhi)行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之(zhi)外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包(bao)括科(ke)研經(jing)費撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財(cai)政(zheng)(zheng)撥款支(zhi)出56,638.48萬(wan)元，財(cai)政(zheng)(zheng)撥款支(zhi)出按用途分(fen)為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬元，占(zhan)71.83%，其中：工(gong)資福利(li)支出(chu)32,052.19萬元，對個(ge)人和家庭的補助4,631.67萬元，商(shang)品(pin)和服(fu)務支出(chu)3,998.50萬元。

　　教育(yu)(yu)支出中(zhong)高等職業(ye)教育(yu)(yu)年初預(yu)(yu)算(suan)數為34,302.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預(yu)(yu)算(suan)3,923.57萬元，當(dang)年總預(yu)(yu)算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數為35,944.69萬元。

　　社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)出中(zhong)事業(ye)單(dan)位離退休支(zhi)出年初預(yu)算數為280.00萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數190.40萬(wan)元(yuan)，差異是(shi)因退休綜合補(bu)助由財政直(zhi)接(jie)撥付(fu)社保(bao)局支(zhi)出，而(er)預(yu)算納入我校(xiao)。

　　住(zhu)房保(bao)障(zhang)支(zhi)出中住(zhu)房公積(ji)金(jin)支(zhi)出年初(chu)預(yu)算(suan)數為1,622.00萬元(yuan)，年中追加2014年退休(xiu)人(ren)員公積(ji)金(jin)預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目支出(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于與高等(deng)教(jiao)育(yu)相關的機構運行保(bao)障、學(xue)(xue)(xue)科建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)施及網絡建(jian)設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)備及圖書文獻購置、學(xue)(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育(yu)支出中高等(deng)職業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)，差異(yi)的原(yuan)因是部分政府(fu)采購項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度(du)支付；其他教(jiao)育(yu)費附加安排的支出年(nian)(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)(xue)(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總(zong)預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于科學研(yan)究(jiu)、重點實(shi)驗室建設等(deng)。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出291.82萬元，主要用于文化(hua)產(chan)業、人(ren)才培(pei)訓等。

　　其他經費用于(yu)醫(yi)療衛(wei)生、節能環保等方面的支(zhi)出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公經費”財政撥款(kuan)支出177.10萬元(yuan)，對比(bi)2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)(yin)公出國(guo)（境）費支出46.22萬(wan)元，全(quan)年(nian)使(shi)用財政撥款安排出國(guo)團(tuan)組(zu)26個，參加其他(ta)單位(wei)組(zu)織的出國(guo)（境）團(tuan)組(zu)2個，全(quan)年(nian)因(yin)(yin)公出國(guo)（境）累計143人次(ci)。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主要原因(yin)(yin)是(shi)出國(guo)人員(yuan)出訪國(guo)家支出標(biao)準(zhun)不同引起(qi)的。

　　2、公務用車運行維護費支出94.40萬元(yuan)，公務車保有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元(yuan)。2014年支出對(dui)比2013年增加29.27萬元(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年新增3臺大(da)巴和1臺中巴，2013年發生的(de)部(bu)分費用在(zai)2014年支付。

　　3、公務接(jie)(jie)待(dai)費36.48萬(wan)(wan)元，主(zhu)要用于接(jie)(jie)待(dai)國外(wai)合作院(yuan)校(xiao)及內(nei)地(di)兄弟院(yuan)校(xiao)的交流(liu)學習、專題研(yan)討(tao)等(deng)。全年國內(nei)公務接(jie)(jie)待(dai)286批次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)(wan)元，外(wai)事接(jie)(jie)待(dai)102批次，988人(ren)次，13.91萬(wan)(wan)元。2014年支出(chu)對比2013年減少(shao)63.37萬(wan)(wan)元，主(zhu)要原因是2014年接(jie)(jie)待(dai)人(ren)次減少(shao)，接(jie)(jie)待(dai)人(ren)員支出(chu)標準降(jiang)低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度財(cai)政(zheng)撥款(kuan)安排的(de)項目支出預算(suan)中職業教育預算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實際支出3,667.21萬元，預決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)比預算(suan)數(shu)小較多的(de)原因是(shi)我(wo)校2014年改善實訓教學(xue)條件，采用政(zheng)府采購方式，項目建設周期長，涉(she)及招標、實施(shi)、驗收等(deng)多個環節(jie)；部分項目至2014年底未達到付款(kuan)條件，按(an)規定結(jie)轉(zhuan)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf