2016年(nian)深(shen)圳職業技術學(xue)院部(bu)門(men)預(yu)算 

第一部分  部門概況

一、主要職能(neng)

深圳職業技術學院秉承以社會需求為導向，確立以“文化育人、復合育人、協同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯動、產學研用立體推進”的辦學模式，圍繞深圳社會經濟發展的需要，與各行業協會、國內外著名企業和高校合作開展人才培養、職業培訓和科技研發活動，培養“德業并進、學思并舉、腦手并用”的復合式創新型高素質高技能人才，為深圳的建設發展提供人才、技術和智力支撐。

二、機構編制及交通工具情況

深圳職業技術學院共設18個教學機構、3個教輔機構、3個科研機構、14個黨政管理機構、1個黨群組織及3家校辦企業。深圳職業技術學院本級編制數3041人（職員編制數2761人、雇員編制數282人），實有人數1,937人（職員實有1399人、雇員實有226人，兼職教師312人）；無離休人員，退休117人；全日制在校學生24,306人。未實行公務用車改革，實有車輛34輛，包括定編車輛19輛和非定編車輛15輛。

三、2016年主要工作目標

深圳職業技術學院2016年主要工作目標包括：

1.夯實三育人內涵。推動“專業+行業”文化育人，開發一批專業特色和行業特色鮮明的“專業+行業”文化課程，建設一批凝聚產業文化、工業文化、草莓视频app在线下载的課程和教材。夯實“主干專業+拓展專業”相結合的復合式專業平臺，完善跨院系、跨專業交叉培養創新創業人才的新機制。做好崇理、杏林、博達、圖靈、三尚等書院建設，強化書院全員育人作用。

2.創新人才培養模式。加強與華為、華強等企業深度合作，積極探索混合所有制辦學模式。做好國家職業教育研究院深圳分院、聯合國教科文組織職教聯系中心、中國職業教育運行機制協同創新中心及其分中心、南方職業教育研究院、博士后創新實踐基地等協同創新平臺建設。

3.深化人事制度改革。完成新一輪崗位聘用工作，完善績效考核機制；大力培養和引進“珠江學者”、“鵬城學者”、深圳高層次人才；推進下企業、訪問工程師、企業掛職鍛煉工程，提升專任教師“雙師”素養。

4. 加強創新創業教育。以全國實踐育人創新創業基地建設為契機，依托學校創業學院，完善創新創業教育運行體系，以微觀裝配實驗室為中樞，做好創意創業園孵化中心、創客中心、創交會、創客聯盟等創新創業平臺建設。

5.推進國際化工程。加強與境外高水平應用技術大學的合作，吸收和借鑒國際先進教育理念、教學標準，引入課程、教材等海外優質教學資源，建立多類型的師生海外訪學工作體系，逐步建成開放式國際化教育教學體系。加大外籍教師和海外留學歸國人員師資引進力度，推進雙語課程建設。

6.提高依法治校水平。以實施《深圳職業技術學院章程》為契機，全面推進依法治校。加強對招生、基建、科研、財務、招標等重點領域和關鍵環節的監督檢查，強化行政監察和任中、離任審計監督。

7.加強黨的建設。從嚴管黨治黨，強化“兩個主體責任”。加強校園意識形態陣地建設，繼續實施“校園黨員1+1工程”，完善黨員示范區、黨員掛牌、黨員示范項目制度建設；實施中層干部能力提升計劃，提高干部隊伍素質效能。

8.加強基礎保障建設。完善校園總體建設規劃，推進智慧校園工程，加快官龍山校區項目、鳳凰山校園建設項目、留仙洞校區綜合樓項目、華僑城校區改造等重點建設項目，完善公共服務和基礎保障體系。

第二部分  部門預算收支總體情況

2016年深圳職業技術學院部門預算收入109,433萬元，比2015年增加18,171萬元，增長20%，其中：財政預算撥款84,081 萬元、事業收入21，676萬元；用事業基金彌補收支差額26萬元、其他收入3,650 萬元。

2016年深圳職業技術學院部門預算支出109,433萬元，比2015年增加18,171萬元，增長20%。其中：人員支出44,288萬元、公用支出7,768萬元、對個人和家庭的補助支出6,641萬元、項目支出50,736萬元。

預算收支增（減）主要原因說明：

1.財政預算撥款中增加了教育費附加收入，主要用于學校實訓設備更新支出、專業課程改革建設、高職學生實習補貼以及校外實訓基地接收學生的實習補貼等支出；

2.事業收入減少的原因是學校2016年成人教育、繼續教育合作辦學等收支有所減少；

3.新增其他收入是學校將橫向科研與縱向科研收支納入預算管理。

4.新增財政專項資金項目，主要是學校承擔了“從洛桑到北京”第九屆國際纖維藝術雙年展暨學術研討會（深圳展年）項目預安排相應專項資金。

第三部分  部門預算支出具體情況

一(yi)、深圳職業技術學院本級

深圳職業技術學院預算109,065萬元，包括人員支出44,288萬元、公用支出7,768萬元、對個人和家庭的補助支出6,641萬元、項目支出50,736萬元。

（一）人員支出44,288萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出7,768萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、職工福利費和工會經費等公用經費。

（三）對個人和家庭補助支出6,641萬元，主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

（四）項目支出50,736萬元，具體包括：

1.教學管理22,785萬元，主要用于教學建設、教學改革、實訓教學及教學設備購置等。

2.學生管理6,769萬元，主要用于學生國家獎學金、勵志獎學金、助學金、義務兵學費補償、學生實習補貼、學生軍訓、學生勤工助學、學生各類補助和學生活動等。

3.科研管理7,488萬元，主要用于校級科研、教研項目及橫向及縱向科研項目支出。

4.后勤管理7,038萬元，主要用于大型修繕工程、后勤改革業務、后勤服務業務、學生公寓租賃、學生公寓貸款貼息及后勤資產購置等。

5.嚴控類項目243萬元，主要用于公務接待費、公務車購置及運行維護業務。

6.預算準備金260萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

7.待支付以前年度采購項目6,073萬元，主要用于支付2015年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。

8.財政專項資金項目80萬元，主要用于“從洛桑到北京”第九屆國際纖維藝術雙年展暨學術研討會（深圳展年）。

第四部分  政府采購預算情況

2016年深圳職業技術學院政府采購預算共計19,562萬元，其中包括2016年當年政府采購項目指標13,489萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標6,073萬元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目）

第五部分  “三公”經費財政撥款預算情況

一、“三公”經費(fei)的單位(wei)范圍
    深圳職業技術學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級預算單位，無下屬單位。
    二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
    2016年“三公”經費財政撥款預算217萬元，比2015年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。
    1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。

⒉公(gong)務接待費。2016年預算數83萬元，與2015年預算數持平。具體開支內容包括：根據工作需要，接待相關單位來我校開展公務活動，主要用于兄弟院校來我校交流學習、專題研討、上級單位檢查指導等接待工作和開展校企合作的聯絡支出。

⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數134萬元，其中：公務用車購置費2016年預算數0萬元，比2015年預算數增加0萬元；公務用車運行維護費2016年預算數134萬元，與2014年預算數持平。截止2015年底，我校公務車共34臺，以大巴和中巴為主，我校師生人數較多，并且有多個校區，師生往來不同校區開展教學活動非常頻繁，還有大量學生進行校外實習和社會實踐，故需要多輛大巴和中巴負責師生的日常接送。

第六部分  部門預算績效管理情況

一、實施部門預算績效管理的單位范圍

深圳職業技術學院實施部門預算績效管理的單位范圍包括：深圳職業技術學院本級。

二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

2016年市深圳職業技術學院有1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。

 附件：2016年預算公開附表.pdf